Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003611
Monto de la Factura
₲ 30.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81981
Monto Contrato
₲ 219.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.562.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.562.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas