Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 84.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156420
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-79958
Monto Contrato
₲ 159.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.040.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.040.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas