Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 98.310.141
Nro. Solicitud de Transferencia
39777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.514.310
Retención DNCP
₲ 346.767
Retención IVA
₲ 2.681.186
Retención Renta
₲ 2.681.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
24-23
Código de Contratación (CC)
LP-12019-23-236044
Monto Contrato
₲ 1.179.724.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.197.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.197.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428748
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL MUVH" - PLURINANUAL
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH