Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 76.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.418.524
Retención DNCP
₲ 268.955
Retención IVA
₲ 2.079.545
Retención Renta
₲ 2.079.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA Y CONSULTORIA DE CALIDAD S.A.
RUC
80034174-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12019-23-225454
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.661.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.661.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412357
Nombre de la Licitación
Servicio de Contratación de Trabajos Sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi