Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 62.340.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.720.029
Retención DNCP
₲ 219.891
Retención IVA
₲ 1.700.190
Retención Renta
₲ 1.700.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
LP-12017-19-177246
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.303.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.303.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363028
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible