Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 91.393.100
Nro. Solicitud de Transferencia
38209
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2020
Fecha de la Transferencia
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.085.654
Retención DNCP
₲ 322.368
Retención IVA
₲ 2.492.539
Retención Renta
₲ 2.492.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
LP-12017-19-177246
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.303.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.303.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363028
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible