Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064920
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.569.600
Retención DNCP
₲ 230.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236488
Monto Contrato
₲ 41.627.954.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.245.678.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.245.678.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)