Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0254063
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.834.182
Retención DNCP
₲ 1.256.727
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 13.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225495
Monto Contrato
₲ 6.628.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.932.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.648.932.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418998
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRONASIDA - 18 MESES - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)