Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001171
Monto de la Factura
₲ 65.769.900
Nro. Solicitud de Transferencia
45432
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.030.878
Retención DNCP
₲ 231.988
Retención IVA
₲ 1.793.725
Retención Renta
₲ 1.793.725
Multa
₲ 861.586
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
839
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231877
Monto Contrato
₲ 1.400.898.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.289.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.289.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)