Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001334
Monto de la Factura
₲ 32.227.251
Nro. Solicitud de Transferencia
164762
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.327.309
Retención DNCP
₲ 113.674
Retención IVA
₲ 878.925
Retención Renta
₲ 878.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
839
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231877
Monto Contrato
₲ 1.400.898.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.289.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.289.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)