Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 39.490.528
Nro. Solicitud de Transferencia
93091
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.839.637
Retención DNCP
₲ 137.858
Retención IVA
₲ 1.077.014
Retención Renta
₲ 1.436.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
833
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231895
Monto Contrato
₲ 648.494.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.510.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.510.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)