Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015344
Monto de la Factura
₲ 456.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49654
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.008.960
Retención DNCP
₲ 1.751.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231737
Monto Contrato
₲ 14.903.650.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.296.388.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.296.388.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)