Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 493.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197330
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.197.704
Retención DNCP
₲ 1.896.376
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.753.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231737
Monto Contrato
₲ 14.903.650.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.296.388.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.296.388.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)