Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012100
Monto de la Factura
₲ 12.817.350
Nro. Solicitud de Transferencia
100218
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.061.710
Retención DNCP
₲ 45.210
Retención IVA
₲ 349.564
Retención Renta
₲ 349.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227579
Monto Contrato
₲ 3.025.348.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.908.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.908.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)