Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 58.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.242
Retención DNCP
₲ 206
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226000
Monto Contrato
₲ 58.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional