Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 248.412.088
Nro. Solicitud de Transferencia
82845
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.671.796
Retención DNCP
₲ 876.217
Retención IVA
₲ 6.774.875
Retención Renta
₲ 6.774.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES SA
RUC
80049094-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235362
Monto Contrato
₲ 4.771.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.628.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.628.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432159
Nombre de la Licitación
Servicio para Apoyo logístico para el desarrollo de actividades en campo del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY