Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 471.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207386
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.631.007
Retención DNCP
₲ 1.646.906
Retención IVA
₲ 12.866.455
Retención Renta
₲ 17.155.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES SA
RUC
80049094-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235362
Monto Contrato
₲ 4.771.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.302.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.302.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432159
Nombre de la Licitación
Servicio para Apoyo logístico para el desarrollo de actividades en campo del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY