Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002601
Monto de la Factura
₲ 359.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206682
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.030.730
Retención DNCP
₲ 1.253.272
Retención IVA
₲ 9.791.182
Retención Renta
₲ 13.054.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229119
Monto Contrato
₲ 529.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.624.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.624.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY