Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 249.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.693.440
Retención DNCP
₲ 870.764
Retención IVA
₲ 6.802.841
Retención Renta
₲ 9.070.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
843
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231884
Monto Contrato
₲ 2.878.329.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.252.693.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.252.693.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)