Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105748
Monto de la Factura
₲ 1.693.589.560
Nro. Solicitud de Transferencia
27527
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.629.317.836
Retención DNCP
₲ 6.571.127
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.807.687
Multa
₲ 5.250.128
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231734
Monto Contrato
₲ 49.584.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.930.613.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.930.606.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)