Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 246.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
10072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.265.859
Retención DNCP
₲ 903.314
Retención IVA
₲ 3.528.571
Retención Renta
₲ 9.409.524
Multa
₲ 666.900
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
370/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231827
Monto Contrato
₲ 2.469.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.273.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.273.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408386
Nombre de la Licitación
LPN 12/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FENILBUTIRATO DE SODIO POLVO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)