Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 61.749.999
Nro. Solicitud de Transferencia
5638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.214.663
Retención DNCP
₲ 225.829
Retención IVA
₲ 882.143
Retención Renta
₲ 2.352.381
Multa
₲ 37.050
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
370/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231827
Monto Contrato
₲ 2.469.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.273.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.273.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408386
Nombre de la Licitación
LPN 12/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FENILBUTIRATO DE SODIO POLVO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)