Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000072
Monto de la Factura
₲ 167.614.652
Nro. Solicitud de Transferencia
9893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.887.617
Retención DNCP
₲ 643.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.704.586
Multa
₲ 435.798
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
081-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232272
Monto Contrato
₲ 1.443.174.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.347.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.347.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)