Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 54.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33635
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.049.533
Retención DNCP
₲ 202.070
Retención IVA
₲ 781.200
Retención Renta
₲ 1.562.400
Multa
₲ 38.279
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225839
Monto Contrato
₲ 6.566.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.182.014.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.182.014.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)