Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000345
Monto de la Factura
₲ 77.484.424
Nro. Solicitud de Transferencia
146115
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.916.363
Retención DNCP
₲ 273.309
Retención IVA
₲ 2.113.212
Retención Renta
₲ 2.113.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
545-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230050
Monto Contrato
₲ 2.059.795.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.836.496.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.496.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402962
Nombre de la Licitación
LPN N° 86/21 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PLATOS TERMINADOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)