Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000960
Monto de la Factura
₲ 1.039.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211629
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.653.693
Retención DNCP
₲ 3.630.214
Retención IVA
₲ 28.361.045
Retención Renta
₲ 37.814.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
864
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225569
Monto Contrato
₲ 12.391.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.273.477.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.273.477.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)