Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000999
Monto de la Factura
₲ 4.506.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.829.659
Retención DNCP
₲ 15.730.927
Retención IVA
₲ 122.897.864
Retención Renta
₲ 163.863.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
864
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225569
Monto Contrato
₲ 12.391.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.273.477.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.273.477.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)