Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001278
Monto de la Factura
₲ 828.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.882.756
Retención DNCP
₲ 2.923.756
Retención IVA
₲ 22.606.364
Retención Renta
₲ 22.606.364
Multa
₲ 3.149.820
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
864
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225569
Monto Contrato
₲ 12.391.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.273.477.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.273.477.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)