Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007049
Monto de la Factura
₲ 851.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26945
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 805.543.947
Retención DNCP
₲ 3.145.516
Retención IVA
₲ 12.160.500
Retención Renta
₲ 24.321.000
Multa
₲ 5.277.657
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
885
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225826
Monto Contrato
₲ 48.570.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.143.795.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.143.795.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)