Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 243.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.128.399
Retención DNCP
₲ 850.735
Retención IVA
₲ 6.646.364
Retención Renta
₲ 8.861.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236450
Monto Contrato
₲ 3.899.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.928.501.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.928.501.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434904
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual Ad Referendum a Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu