Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 243.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83368
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.332.776
Retención DNCP
₲ 859.596
Retención IVA
₲ 6.646.364
Retención Renta
₲ 6.646.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236450
Monto Contrato
₲ 3.899.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.748.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.748.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434904
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual Ad Referendum a Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu