Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000621
Monto de la Factura
₲ 5.967.360
Nro. Solicitud de Transferencia
121274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.564.400
Retención DNCP
₲ 20.832
Retención IVA
₲ 162.746
Retención Renta
₲ 216.995
Multa
₲ 2.387
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.273.260.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.272.725.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)