Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000269
Monto de la Factura
₲ 75.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109757
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.380.123
Retención DNCP
₲ 267.579
Retención IVA
₲ 2.068.909
Retención Renta
₲ 2.068.909
Multa
₲ 7.586
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.273.260.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.272.725.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)