Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000400
Monto de la Factura
₲ 16.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115433
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.550.469
Retención DNCP
₲ 59.572
Retención IVA
₲ 460.609
Retención Renta
₲ 460.609
Multa
₲ 342.847
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.273.260.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.272.725.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)