Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 444.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44671
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.177.074
Retención DNCP
₲ 1.567.432
Retención IVA
₲ 12.119.318
Retención Renta
₲ 12.119.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236421
Monto Contrato
₲ 3.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.020.167.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.020.167.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)