Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 243.090.541
Nro. Solicitud de Transferencia
8804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.969.013
Retención DNCP
₲ 848.607
Retención IVA
₲ 6.629.742
Retención Renta
₲ 8.839.656
Multa
₲ 143.844.716
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228946
Monto Contrato
₲ 5.722.317.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.959.445.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.953.205.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 26 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, AMAMBAY, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY