Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 241.914.953
Nro. Solicitud de Transferencia
59931
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.180.513
Retención DNCP
₲ 844.503
Retención IVA
₲ 6.597.681
Retención Renta
₲ 8.796.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228946
Monto Contrato
₲ 5.722.317.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.972.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.457.732.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 26 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, AMAMBAY, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY