Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 35.595.686
Nro. Solicitud de Transferencia
81574
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.073.380
Retención DNCP
₲ 124.261
Retención IVA
₲ 970.791
Retención Renta
₲ 1.294.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228946
Monto Contrato
₲ 5.722.317.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.959.445.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.953.205.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 26 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, AMAMBAY, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY