Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 380.567.287
Nro. Solicitud de Transferencia
38759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.310.531
Retención DNCP
₲ 1.342.365
Retención IVA
₲ 10.379.108
Retención Renta
₲ 10.379.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228946
Monto Contrato
₲ 5.722.317.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.972.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.457.732.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 26 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, AMAMBAY, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY