Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 72.134.619
Nro. Solicitud de Transferencia
40978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.970.171
Retención DNCP
₲ 251.815
Retención IVA
₲ 1.967.308
Retención Renta
₲ 2.623.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228946
Monto Contrato
₲ 5.722.317.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.959.445.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.953.205.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 26 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, AMAMBAY, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY