Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000151
Monto de la Factura
₲ 57.166.426
Nro. Solicitud de Transferencia
194336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.279.110
Retención DNCP
₲ 199.563
Retención IVA
₲ 1.559.084
Retención Renta
₲ 2.078.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229192
Monto Contrato
₲ 988.658.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.990.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.990.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428850
Nombre de la Licitación
LPN 01/2023 Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Áreas Verdes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional