Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000103
Monto de la Factura
₲ 54.925.462
Nro. Solicitud de Transferencia
207098
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.190.531
Retención DNCP
₲ 191.740
Retención IVA
₲ 1.497.967
Retención Renta
₲ 1.997.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229192
Monto Contrato
₲ 988.658.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.990.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.990.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428850
Nombre de la Licitación
LPN 01/2023 Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Áreas Verdes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional