Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007164
Monto de la Factura
₲ 26.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52142
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.374.349
Retención DNCP
₲ 95.109
Retención IVA
₲ 735.382
Retención Renta
₲ 735.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231447
Monto Contrato
₲ 323.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.748.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.748.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico