Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 1.584.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102305
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.417.122
Retención DNCP
₲ 5.855.086
Retención IVA
₲ 22.635.643
Retención Renta
₲ 45.271.286
Multa
₲ 2.852.091
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225872
Monto Contrato
₲ 42.429.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.482.848.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.482.848.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)