Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 248.774.200
Nro. Solicitud de Transferencia
225143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.058.615
Retención DNCP
₲ 909.803
Retención IVA
₲ 3.553.917
Retención Renta
₲ 9.477.112
Multa
₲ 547.303
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225872
Monto Contrato
₲ 42.429.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.874.415.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.874.415.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)