Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 130.598.400
Nro. Solicitud de Transferencia
225143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.873.195
Retención DNCP
₲ 477.617
Retención IVA
₲ 1.865.691
Retención Renta
₲ 4.975.177
Multa
₲ 287.316
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225872
Monto Contrato
₲ 42.429.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.204.782.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.204.782.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)