Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 638.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.433.155
Retención DNCP
₲ 2.360.367
Retención IVA
₲ 9.125.129
Retención Renta
₲ 18.250.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225872
Monto Contrato
₲ 42.429.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.204.782.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.204.782.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)