Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 161.882.500
Nro. Solicitud de Transferencia
225118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.979.330
Retención DNCP
₲ 592.027
Retención IVA
₲ 2.312.607
Retención Renta
₲ 6.166.952
Multa
₲ 1.683.578
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225872
Monto Contrato
₲ 42.429.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.482.848.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.482.848.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)