Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 789.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.998.412
Retención DNCP
₲ 2.886.963
Retención IVA
₲ 11.277.200
Retención Renta
₲ 30.072.533
Multa
₲ 2.447.152
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225872
Monto Contrato
₲ 42.429.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.204.782.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.204.782.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)