Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002471
Monto de la Factura
₲ 169.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89266
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.156.122
Retención DNCP
₲ 591.137
Retención IVA
₲ 4.618.255
Retención Renta
₲ 6.157.673
Multa
₲ 812.813
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
844
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231887
Monto Contrato
₲ 2.651.389.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.461.401.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.401.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)